oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie
Dział I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
-
zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
-
skuteczności i efektywności działania
-
wiarygodności sprawozdań
-
ochrony zasobów
-
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania efektywności i skuteczności przepływu informacji
-
zarządzania ryzykiem
Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj w Przedszkolu Publicznym w Żabowie
Część A
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza - tak
Część B
W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna
Kontrola zarządcza…………….……………………………..
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi
działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C
Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
……………..….nie dotyczy…………………….
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi
działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
-
Monitoringu realizacji celów i zadań…………….tak…………………………..
-
Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej uwzględnieniem standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych………….tak………………….
-
systemu zarządzania ryzykiem…………………………tak………………….
-
audytu wewnętrznego…………………………………..nie
-
kontroli wewnętrznej…………………………………...tak………………………….
-
kontroli zewnętrznych………………………………….nie …………………………
-
innych źródeł informacji – …………………………….nie ………………….
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
Żabów 11..02.2015 Irena Olech
miejscowość, data podpis dyrektora
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Irena Olech | 11-02-2015 12:18:34 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Irena Olech | 11-02-2015 |
Ostatnia aktualizacja: | Irena Olech | 11-02-2015 12:18:34 |