oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

2. skuteczności i efektywności działania

3. wiarygodności sprawozdań

4. ochrony zasobów

5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania efektywności i skuteczności przepływu informacji

6. zarządzania ryzykiem

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj w Przedszkolu Publicznym w

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza - tak

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna Kontrola zarządcza

 Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia

. Część C

Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza .nie dotyczy

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

Monitoringu realizacji celów i zadań  tak

Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych .tak

systemu zarządzania ryzykiem tak

audytu wewnętrznego    nie

kontroli wewnętrzne tak

kontroli zewnętrznych nie

źródeł informacji nie

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Żabów 05.01.2016                                                                                                                                          Irena Olech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian