oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

2. skuteczności i efektywności działania

3. wiarygodności sprawozdań

4. ochrony zasobów

5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania efektywności i skuteczności przepływu informacji

6. zarządzania ryzykiem

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj w Przedszkolu Publicznym w Żabowie

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola

zarządcza - tak

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna

Kontrola zarządcza…………….……………………………..

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi

działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli

zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

……………..….nie dotyczy…………………….

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi

działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli

zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

• Monitoringu realizacji celów i zadań…………….tak…………………………..

• Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej uwzględnieniem standardów kontroli

zarządczej dla sektora finansów publicznych………….tak………………….

• systemu zarządzania ryzykiem…………………………tak………………….

• audytu wewnętrznego…………………………………..nie

• kontroli wewnętrznej…………………………………...tak………………………….

• kontroli zewnętrznych………………………………….nie …………………………

• innych źródeł informacji – …………………………….nie ………………….

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Żabów 11..02.2015 Irena Olech

miejscowość, data podpis dyrektora

Metadane - wyciąg z rejestru zmian